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公司2022年上半年“擰毛巾、降成本、增效益”活動(dòng)總結(jié)

上半年,公司及各子(分)公司根據(jù)《 2022年“擰毛巾、降成本、增效益”活動(dòng)工作方案》做了大量 工作并取得了 一定的成績(jī),現(xiàn)將公司2022年 上半年“擰毛巾、降成本、增效益”活動(dòng)運(yùn)行情況總結(jié)及下半年 活動(dòng)保障措施明確如下: '

一、上半年“擰毛巾、降成本、增效益”活動(dòng)完成情況

2022年上半年,股份公司通過(guò)降本增效、降費(fèi)用增效,較 預(yù)算進(jìn)度實(shí)現(xiàn)增效1000萬(wàn)元,同時(shí)經(jīng)營(yíng)型、科研型、服務(wù)型、物 流型子(分)公司銷(xiāo)售收入及子公司自銷(xiāo)產(chǎn)品較預(yù)算進(jìn)度減收2000萬(wàn)元,減利500萬(wàn)元。

(一)降本增效

1. 統(tǒng)購(gòu)、審價(jià)物資采購(gòu)成本同比節(jié)約200萬(wàn)元。 '

2. 生產(chǎn)型子(分)公司上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)降本增效額100萬(wàn) 元。

(二) 降費(fèi)用增效

各生產(chǎn)型子(分)公司管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用中可控費(fèi)用部分 較預(yù)算下降500萬(wàn)元,生產(chǎn)單位可控費(fèi)用均有節(jié)約; 各經(jīng)營(yíng)型、科研型、服務(wù)型、物流型子(分)公司管理費(fèi)用、銷(xiāo) 售費(fèi)用中可控費(fèi)用部分較預(yù)算下降200萬(wàn)元。

(三) 增收增效

1. 經(jīng)營(yíng)型、科研型、服務(wù)型、物流型子(分)公司在預(yù)算基 礎(chǔ)上收入減少2000萬(wàn)元。

2. 產(chǎn)品收入較預(yù)算減收500萬(wàn)元,較預(yù)算減利約 200萬(wàn)元。

二、下半年力爭(zhēng)完成活動(dòng)目標(biāo)的保障措施

(一) 強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓,確保經(jīng)營(yíng)收入全面完成

1. 系列產(chǎn)品按年度下達(dá)的銷(xiāo)量計(jì)劃完成,系 列產(chǎn)品總銷(xiāo)量要確保達(dá)到7月份下達(dá)的業(yè)績(jī)承諾完成的必保值。

2. 對(duì)于服務(wù)型收入,業(yè)績(jī)承諾 單位必須確保達(dá)到8月份下達(dá)的必保值,其它單位須確保達(dá)到年 初下達(dá)的目標(biāo)。

3. 加大經(jīng)營(yíng)型公司考核力度,對(duì)經(jīng)營(yíng)公司以維護(hù)穩(wěn)定 市場(chǎng)格局、無(wú)外來(lái)產(chǎn)品進(jìn)入為目標(biāo),確保區(qū)域產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)占有 率100%。各經(jīng)營(yíng)公司要積極開(kāi)拓市場(chǎng),全面完成各單位經(jīng) 營(yíng)收入目標(biāo)。

(二) 強(qiáng)力推進(jìn)工程業(yè)務(wù),提升業(yè)務(wù)規(guī)模,確保公 司業(yè)務(wù)版塊的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成

在目前產(chǎn)品萎縮的現(xiàn)實(shí)情況下,要將公司服務(wù)業(yè)務(wù)板塊提升作為公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成推力器,通過(guò)“搭平臺(tái)、拿項(xiàng)目、 強(qiáng)管理”提升工程服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模,以規(guī)模促效益。同時(shí)加大與國(guó)際知 名服務(wù)集成企業(yè)合作拓展地下集成服務(wù)業(yè)務(wù),搶占市場(chǎng)制高 點(diǎn),加大服務(wù)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)人才的引進(jìn)和培訓(xùn)力度,全面大幅提升管 理水平。

(三)多措并舉,大力推進(jìn)對(duì)標(biāo)管理、增收增效、降本增效 工作,確保公司及所屬子(分)公司全年增收增效、降本增效目 標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

1. 全面優(yōu)化、健全成本對(duì)標(biāo)管理體系,逐步形成現(xiàn)狀分析、 選定標(biāo)桿、對(duì)標(biāo)比較到持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理,提高公司整體運(yùn) 營(yíng)管理水平,降低生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本。

2. 持續(xù)深入開(kāi)展“擰毛巾、降成本、增效益”活動(dòng),通過(guò)工 藝進(jìn)步、技術(shù)革新、使用替代材料、降低原材料消耗和廢品率等 措施,剔除統(tǒng)購(gòu)原材料價(jià)格影響,力爭(zhēng)生產(chǎn)型子(分)公司單位 生產(chǎn)成本較預(yù)算下降5%,全年較預(yù)算增加效益2000萬(wàn)元。

3. 加強(qiáng)統(tǒng)購(gòu)物資管理,進(jìn)一步擴(kuò)大招投標(biāo)領(lǐng)域,規(guī)范招投 標(biāo)流程,促進(jìn)管理規(guī)范化和降本增效,力爭(zhēng)統(tǒng)購(gòu)、審價(jià)物資采購(gòu) 成本同比節(jié)約大于1000萬(wàn)元。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)非統(tǒng)購(gòu)物資品種、價(jià)格 管理,促進(jìn)子(分)公司進(jìn)一步降低采購(gòu)成本。

4. 通過(guò)嚴(yán)控費(fèi)用、降費(fèi)增效,各生產(chǎn)型子(分)公司可控 管理費(fèi)用、可控銷(xiāo)售費(fèi)用分別較預(yù)算下降10%,各經(jīng)營(yíng)型、科研 型、服務(wù)型、物流型子(分)公司可控管理費(fèi)用及可控銷(xiāo)售費(fèi)用 分別較預(yù)算下降5%,合計(jì)較預(yù)算下降費(fèi)用不低于1000萬(wàn)元。

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