NB審計通知書
Y審字【20XX】X號
XXX有限公司：
按照《XXX有限公司內部審計制度》的規(guī)定，經公司領導安排，特派審計小組對由GGXT服務部和ZB部管理的固定資產進行審計（期間：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日)，屆時請給予積極配合，做好有關資料的準備工作，并提供必要的工作條件。
一、審計時間：20XX年AA月BB日～CC月DD日。
二、審計范圍：固定資產管理（包含工程、設備、儀器儀表等）。
三、審計目標：加強資產管理，維護資產的安全和完整，提高資產使用效益。
四、審計內容：對固定資產內控制度建立、日常維護管理等方面進行審查。
五、審計小組及成員：
審計小組組長：ABC
審計小組成員：AA、BB財務（X人）、XX服務部（X人）、XX部（X人）
六、審計要求：
屆時請積極配合，按要求提供有關資料和必要的工作條件，并對所提供和填列的所有資料的真實性和完整性作出承諾。
特此通知!
XXZY審計部
20XX年XX月XX日
附：被審計單位需要提供的資料清單(包括但不限于)
需提供資料清單
序號 | 資 料 名 稱 | 電子文件 | 紙質文件 | 備注 | |
1 | 固定資產管理部門組織架構、資產管理崗位設置及職責 | ||||
2 | 固定資產維護保養(yǎng)管理制度（含設備設施、廠房等） | ||||
3 | 工程管理制度、設備采購制度 | ||||
4 | 設備采購管理臺賬（期間：XX | ||||
5 | 固定資產清單（截止20XX年X月X日） | ||||
6 | 設備設施、廠房維修維護計劃 | ||||
7 | 固定資產明細賬、在建工程明細賬、臺賬（固定資產、在建工程）、固定資產卡片 | ||||
8 | 財務管理制度（含工程完工轉固、固定資產盤點、減值處理等管理制度） | ||||
9 | 固定資產定期盤點表、盤點報告、維修費用明細賬 | ||||
10 | 審計中需要的其他資料 | ||||
注：①以上所列財務資料提供期間為20XX年1月1日至20XX年12月31日；
②資料清單中“序號1-6”所列資料需GGXT服務部和ZB部共同提供；
承 諾 書
XXX有限公司審計部：
按照XXX有限公司《內部審計制度》的規(guī)定，我部門保證積極配合公司審計小組的審計工作，為其提供必要的工作條件，保證向審計小組提供的資料的真實性，并對所提供的所有資料的真實性和完整性負責。
特此承諾！
XXX有限公司—GGXT服務部、ZB部
負責人：XX
XX年 X 月 X 日
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