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01 技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管控制度

02 技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理流程

03 技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理表格

04 技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收方案

技術(shù)部

一、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管控制度

技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管控制度

第1章 總則

第1條 目的

為對研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施過程的活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)不斷的檢查、度量、評(píng)價(jià)和調(diào)整，保證滿足公司項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于研發(fā)項(xiàng)目的質(zhì)量管理事項(xiàng)。

第3條 管理職責(zé)

研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理的實(shí)施者包括公司高層領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理、研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組成員等。

1．研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定研發(fā)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限，并組織實(shí)施研發(fā)過程中的質(zhì)量控制措施。

2．研發(fā)項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)記錄和統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目研發(fā)過程中規(guī)定的數(shù)據(jù)，參與研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量改進(jìn)的相關(guān)活動(dòng)。

第2章 研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量的影響因素控制

第4條 人力控制

1．研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的素質(zhì)，健全崗位責(zé)任制，改善勞動(dòng)條件，公平合理地對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行激勵(lì)。

2．研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，從確保項(xiàng)目質(zhì)量出發(fā)，對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的技術(shù)水平、生理缺陷、心理行為、錯(cuò)誤行為等方面進(jìn)行控制。

3．提高技術(shù)研發(fā)部及項(xiàng)目組的質(zhì)量意識(shí)，形成人人重視質(zhì)量的項(xiàng)目環(huán)境。

第5條 材料控制

1．選擇合適供應(yīng)商，形成定點(diǎn)采購。

2．供應(yīng)商由質(zhì)量管理部進(jìn)行初始評(píng)審和年度系統(tǒng)評(píng)審，以便確定是否保持其供應(yīng)商資格。

3．對供應(yīng)商提供的配套產(chǎn)品進(jìn)行考核和評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，發(fā)出糾正措施。

第6條 設(shè)備控制

研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的不同特點(diǎn)，合理選擇并正確使用、管理和保養(yǎng)設(shè)備工具。

第7條 方法控制

1．合理選擇。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選擇技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、有利于保證項(xiàng)目質(zhì)量、加快項(xiàng)目進(jìn)度、降低項(xiàng)目費(fèi)用的實(shí)施方法。

2．動(dòng)態(tài)管理。在項(xiàng)目進(jìn)行過程中正確應(yīng)用質(zhì)量控制方法，并隨著條件的變化不斷地進(jìn)行調(diào)整。

第8條 環(huán)境控制。

研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和具體條件，采取有效措施對影響質(zhì)量環(huán)境的因素進(jìn)行控制，包括項(xiàng)目技術(shù)環(huán)境、管理環(huán)境、勞動(dòng)環(huán)境等。

第3章 研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量的階段管理

第9條 項(xiàng)目決策階段質(zhì)量管理

1．項(xiàng)目可行性研究。

在項(xiàng)目的可行性研究中，研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行方案比較，提出對項(xiàng)目質(zhì)量的總體要求，使項(xiàng)目的質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)符合項(xiàng)目發(fā)起人的意圖，并與項(xiàng)目的其他目標(biāo)和項(xiàng)目環(huán)境相協(xié)調(diào)。

2．項(xiàng)目決策階段的質(zhì)量管理。

（1）項(xiàng)目決策的結(jié)果應(yīng)能充分反映項(xiàng)目發(fā)起人對質(zhì)量的要求和意愿。

（2）在項(xiàng)目決策過程中，應(yīng)充分考慮項(xiàng)目費(fèi)用、時(shí)間、質(zhì)量等目標(biāo)之間的對立統(tǒng)一關(guān)系，確定項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和水平。

第10條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量管理

在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中，研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)針對項(xiàng)目特點(diǎn)，根據(jù)決策階段已確定的質(zhì)量目標(biāo)和水平使其具體化。項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制要點(diǎn)如下。

1．項(xiàng)目質(zhì)量與項(xiàng)目使用要求相一致，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目使用價(jià)值和功能。

2．項(xiàng)目質(zhì)量需符合并適應(yīng)項(xiàng)目環(huán)境的要求，以便使項(xiàng)目在其生命周期內(nèi)安全、可靠。

第11條 項(xiàng)目實(shí)施階段的質(zhì)量管理

1．事前質(zhì)量控制

項(xiàng)目事前質(zhì)量控制重點(diǎn)是做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，具體如下表所示。

二、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理流程

技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明

①影響研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量的因素主要有人、材料、設(shè)備、方法和環(huán)境5個(gè)方面，研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對這5個(gè)方面的諸多因素加以控制，保證項(xiàng)目質(zhì)量

②項(xiàng)目決策階段質(zhì)量控制包括項(xiàng)目可行性研究和項(xiàng)目決策作業(yè)控制，研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出對項(xiàng)目質(zhì)量的總體要求，充分考慮項(xiàng)目費(fèi)用、時(shí)間、質(zhì)量等目標(biāo)之間的對立統(tǒng)一關(guān)系，確定項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)和水平

③項(xiàng)目實(shí)施過程質(zhì)量控制分為事前準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、事后階段、檢查驗(yàn)收階段，研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)針對各階段工作要點(diǎn)和實(shí)際情況，建立并執(zhí)行質(zhì)量控制計(jì)劃

研發(fā)部

三、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理表格

四、技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收方案

研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收方案

一、目的

為規(guī)范研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作，確保達(dá)成項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，提高項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作效率，提升公司研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理水平，特制定本方案。

二、適用范圍

本方案規(guī)定了研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作的主要相關(guān)事項(xiàng)，各相關(guān)人員需嚴(yán)格執(zhí)行。

三、職責(zé)說明

1．研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作由技術(shù)研發(fā)部組織，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組成員、技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理及其他相關(guān)人員參加。

2．研發(fā)項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃及完成情況，進(jìn)行質(zhì)量自檢與改進(jìn)后，向技術(shù)研發(fā)部提出質(zhì)量驗(yàn)收申請。

四、驗(yàn)收的前提條件

1．所有項(xiàng)目按照“項(xiàng)目計(jì)劃書”要求已全部完成。

2．各個(gè)分項(xiàng)目全部初驗(yàn)合格。

3．已通過系統(tǒng)測試評(píng)審。

4．已通過確認(rèn)測試評(píng)審。

5．項(xiàng)目成果已置于配置管理之下。

6．各種技術(shù)文檔和驗(yàn)收資料（如項(xiàng)目計(jì)劃書、技術(shù)要求說明書、技術(shù)文件、圖紙）完備。

7．滿足公司規(guī)定的其他驗(yàn)收條件。

五、研發(fā)項(xiàng)目各階段質(zhì)量驗(yàn)收要求

研發(fā)項(xiàng)目各階段質(zhì)量驗(yàn)收要求如下表所示。

六、研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施步驟

1．需求分析：研發(fā)項(xiàng)目組提出項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收申請，技術(shù)研發(fā)部對研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收需求分析，針對項(xiàng)目驗(yàn)收確定驗(yàn)收資料、標(biāo)準(zhǔn)、樣表等。

2．編寫驗(yàn)收方案：研發(fā)項(xiàng)目組編寫并提交驗(yàn)收方案，技術(shù)研發(fā)部對驗(yàn)收方案進(jìn)行審定。

3．成立驗(yàn)收小組：技術(shù)研發(fā)部成立驗(yàn)收小組，實(shí)施測試驗(yàn)收工作，具體負(fù)責(zé)驗(yàn)收事宜。

4．驗(yàn)收實(shí)施：驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照驗(yàn)收方案對項(xiàng)目、文檔資料等進(jìn)行全面的測試和驗(yàn)收。

5．提交驗(yàn)收報(bào)告：項(xiàng)目驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收人員對項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量、實(shí)施質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量、運(yùn)行情況等做出全面的評(píng)價(jià)，得出結(jié)論性意見，對不合格的項(xiàng)目不予驗(yàn)收，對遺留問題提出具體的解決意見。

6．召開驗(yàn)收評(píng)審會(huì)：技術(shù)研發(fā)部召開由全體驗(yàn)收成員參加的項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審會(huì)，全面細(xì)致地審核驗(yàn)收人員所提交的驗(yàn)收報(bào)告，給出最終的驗(yàn)收意見，形成驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告。

七、研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果

驗(yàn)收結(jié)果分為“驗(yàn)收合格”、“需要復(fù)議”和“驗(yàn)收不合格”三種。

1．符合項(xiàng)目規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠、任務(wù)按期保質(zhì)完成、經(jīng)費(fèi)使用合理，視為“驗(yàn)收合格”。

2．由于提供資料不詳難以判斷，或目標(biāo)任務(wù)完成不足80%而又難以確定其原因等導(dǎo)致驗(yàn)收結(jié)論爭議較大的，視為“需要復(fù)議”。

3．凡具有下列情況之一的，按“驗(yàn)收不合格”處理。

（1）未按項(xiàng)目考核指標(biāo)或合同要求達(dá)到所預(yù)定的主要技術(shù)指標(biāo)的。

（2）所提供的驗(yàn)收材料不齊全或不真實(shí)的。

（3）項(xiàng)目的內(nèi)容、目標(biāo)或技術(shù)路線等已進(jìn)行了較大調(diào)整，但未曾得到相關(guān)單位認(rèn)可的。

（4）實(shí)施過程中出現(xiàn)重大問題且尚未解決和做出說明，或項(xiàng)目實(shí)施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的。

（5）沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行，或者試運(yùn)行不合格。

（6）對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的。

（7）違反法律、法規(guī)的其他行為。

九、研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果處理

1．驗(yàn)收結(jié)論為“驗(yàn)收合格”的，研發(fā)項(xiàng)目組將全部驗(yàn)收材料統(tǒng)一裝訂成冊并連同相應(yīng)電子文檔報(bào)技術(shù)研發(fā)部備案。

2．驗(yàn)收結(jié)論為“需要復(fù)議”的，技術(shù)研發(fā)部以書面形式通知研發(fā)項(xiàng)目組在三個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充有關(guān)材料或者進(jìn)行相關(guān)說明。

3．驗(yàn)收結(jié)論為“驗(yàn)收不合格”的，技術(shù)研發(fā)部以書面形式通知研發(fā)項(xiàng)目組限期整改，整改后試運(yùn)行合格的，研發(fā)項(xiàng)目組重新申請驗(yàn)收。

#技術(shù)部##管理工具##制度設(shè)計(jì)#

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