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流程管理手冊(2024版)(流程管理標準指南)

流程管理手冊(2024版)(流程管理標準指南)

第一章 總則

一、流程管理目的

為了推動公司從職能型組織管理向流程型組織管理演進,更好地實現(xiàn)以企業(yè)戰(zhàn)略為導向的流程標準化、信息化、可視化和柔性化管理,規(guī)范企業(yè)流程管理過程中的各項工作,明確流程管理過程中各環(huán)節(jié)權利、義務和職責的統(tǒng)一,構建以客戶為中心的流程體系,確保公司有充足的能力執(zhí)行各類公司流程,以流程提升帶動管理提升,深入落實一體化管理,實現(xiàn)管理新跨越,特制定本手冊。

二、流程管理機制

通過流程生命周期管理,以流程管理組織為保證,以流程管理文控和流程管理方法、工具、模板與相關培訓為措施,管理公司所有公司級流程和部門級流程,實現(xiàn)流程的有效執(zhí)行與不斷優(yōu)化提升。

三、流程管理原則

3.1原則一:責權對應

確保流程管理的各項職責落實到人,并且與績效考核掛鉤。流程管理工作要做到責權利對等,促使流程管理人員與流程執(zhí)行人員真正將改進流程管理作為自身的責任;同時在流程執(zhí)行與演變的過程中,改變目前部門關鍵績效指標設置與績效考核以完成職能為出發(fā)點的現(xiàn)狀,將部門的績效考核與相關流程的目標和執(zhí)行狀況相對應。

3.2原則二:全員參與

以人為本,全員參與,不完全依賴工具和系統(tǒng)。在落實流程管理制度及相應方法、工具、系統(tǒng)的同時,致力于轉變員工的流程管理理念,鼓勵所有員工作為流程管理的參與者與主力軍,使其親身推行標準化、規(guī)范化的工作,并切身感到其成效,進而將公司轉變?yōu)榱鞒袒芾淼钠髽I(yè)。

3.3原則三:持續(xù)長效

建立長效與持續(xù)性機制,確保流程管理可以長期推進與實行。以定期評估為流程管理的切入點,使流程管理作為一項持續(xù)性工作,切實對公司的運營與管理起到長期的指導與促進作用。

3.4原則四:重點監(jiān)控

貫徹主輔結合的流程管理思想,分步驟實現(xiàn)公司流程管理能力的全面提升。首先關注公司級核心流程,以實現(xiàn)核心流程的專項優(yōu)化和管理固化為現(xiàn)階段中心任務,圍繞中心任務對核心流程進行優(yōu)化,在完善各流程區(qū)域核心流程群組的基礎上,管理重點逐步延伸至其他相關流程,最終實現(xiàn)整體流程效率的提升。

四、適用范圍

本手冊適用于XXX有限公司范圍內所有公司級流程及部門級流程,對崗位級流程可參考本手冊的方法與框架,由各部門自行統(tǒng)一管理。

一、主要內容與要素分布

手冊結構

章節(jié)簡介

節(jié)點內容

高層關注

中層關注

基層關注

總則

概述本手冊制定宗旨及流程管理意義

制定目的

管理機制

管理原則

適用范圍

主要內容與要素分布

流程定義與分類

介紹流程定義及管理實踐中流程分級分類規(guī)則

流程基本定義

流程分類分級

流程描述規(guī)則

流程生命周期管理

介紹流程從建立、推廣、優(yōu)化到廢止四個周期的管理要求

流程建立與發(fā)布

流程推廣和實施

流程優(yōu)化

流程廢止

流程管理的組織結構及職責界定

介紹流程管理三級管理組織結構及各級管理部門承擔的流程管理職責

分級管控的組織管理

各級流程主管部門流程管理職責

流程管控

介紹公司流程運行管控的重要工具及模板

流程管控原則

流程管控方式

流程管控基本執(zhí)行說明

流程管理獎懲機制

介紹流程管理工作評估結查對應的獎懲機制

流程管理結果的獎懲

附錄

公司級流程分類清單

公司級流程規(guī)范化管理評估表

公司級流程執(zhí)行效率評估表

流程運行狀況定期評估報告

第一章 流程定義與分類

一、流程的基本定義

流程是指以需求為起點到為客戶創(chuàng)造出有價值的產品或服務為終點的、完全閉合的、適時執(zhí)行的、有邏輯性的一系列作業(yè)活動和管理活動。

二、流程的分類分級

公司的流程管理體系遵循結構化管理模式,將管理服務中的流程體系按照級別與類別進行劃分,配套組織結構和職能體系進行分類分級管理。

2.1流程分類

公司的流程框架模型是依據(jù)業(yè)務模式,基于ERP、OA等軟件系統(tǒng),并根據(jù)自身管理服務情況做了針對性的修改。具體流程框架中的各級流程模塊,用于指導具體流程的建設與設置。流程根據(jù)具體的作用歸屬于不同模塊。

2.2流程分級

根據(jù)流程的屬性將公司現(xiàn)有的、未來規(guī)劃的流程分為公司級、部門級和崗位級三個級別,流程分級判斷標準的具體內容如下:

流程級別

定義

說明

形式

部門

提交物

公司級

◆決定公司未來發(fā)展,關乎企業(yè)存亡的流程群組

◆必須由公司最高層掌控

◆公司流程的重點

◆關鍵流程選擇的范圍

◆滿足其中一個條件就可判斷為公司級流程

◆程序文件

◆公司通用的工作標準

◆流程內容涉及公司所有部門

◆流程內容跨越多部門

◆涉及戰(zhàn)略規(guī)劃、財務數(shù)據(jù)等公司重要信息

◆對公司安全、形象、控制影響較大

◆其他密級較高的文件

部門級

◆公司各部門之間相互接口、互相聯(lián)動的,直接影響公司業(yè)務相互配合發(fā)展的流程群組

◆可以由流程責任部門或流程管理部統(tǒng)一協(xié)調管理

◆部門級的流程的管理主體是責任部門

◆沒有達到公司級流程的標準,但是對企業(yè)管理服務有較大影響

◆部門內使用的工作標準

◆流程內容不跨越部門

◆流程產生的文件、信息將作為其它部門或者下一個流程的重要參考根據(jù)

崗位級

◆公司各部門內部相應的業(yè)務處理流程

◆由部門內部負責流程組織管理

◆崗位級流程的管理主體是部門內的責任組

◆屬于流程范疇,不屬于公司級和部門級流程

◆部門內各組之間的操作流程

◆各組對具體崗位的操作指導

◆只是在部門內部使用,不涉及另外一個部門

◆部門內部使用的一般性文件,如《崗位操作手冊》等

一、流程描述規(guī)則

公司流程管理采用統(tǒng)一的規(guī)范和標準對流程進行描述,結合流程管理體系要求,公司層面各級別流程均依照公司流程描述標準模板進行描述、規(guī)范和備檔。

流程管理手冊(2024版)(流程管理標準指南)

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第一章 流程管理的組織結構及職責界定

一、分級管控的組織管理

公司流程管理工作依據(jù)職能管理與流程管理相結合的原則、流程管理自下而上的原則,采用職能組織與委員會制相結合的組織方式:流程管理委員會和職能組織相結合。公司“流程管理委員會”是流程管理的最高決策機構。流程責任部門和流程管理崗位是流程管理委員會的執(zhí)行機構。流程管理部是流程責任部門和流程管理崗位的賦能指導機構。

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一、各級流程管理機構的主要職責

2.1流程管理委員會

公司流程管理最高決策和審批機構由公司高層領導與各部門領導組成,指導流程管理的方向,并負責流程管理工作的主要決策。主要責任如下:

A.負責流程管理規(guī)劃的審批,相關制度的發(fā)布審批;

B.負責重大流程優(yōu)化工作的最終決策;

C.負責公司級關鍵流程的評審;

D.負責其他涉及公司流程管理體系優(yōu)化的重大決策。

2.2流程管理職能部門

由流程責任部門和流程管理部組成。流程責任部門負責相關流程的建立、發(fā)布、優(yōu)化、廢止工作,并負責宣貫、培訓、協(xié)調、組織工作。流程管理部負責流程管理各項制度的制定,以及對公司關鍵流程的執(zhí)行情況的評估管控。主要職責如下:

A.負責公司流程體系框架以及流程管理制度的建立與動態(tài)優(yōu)化;

B.負責公司流程的整體管控,指導各部門實施流程管理;

C.負責公司流程IT固化需求提出,利用信息系統(tǒng)推動流程信息化管理進程;

D.負責組織公司級流程的建立、發(fā)布、優(yōu)化及廢止管理和流程發(fā)布工作;

E.負責公司流程知識庫的建立和更新,落實流程的生命周期管理;

F.負責公司各級各類流程文檔的備案管理;

G.會同公司培訓中心組織公司流程的培訓、交流等相關工作。

2.3流程管理崗位

由各部門的流程管理員(簡稱流程BP)組成。流程BP負責部門內流程管理工作,以及流程建立、發(fā)布、優(yōu)化、廢止工作的發(fā)起,并負責響應流程管理職能部門對流程管理工作的具體要求。具體工作職責如下:

A.負責部門級和崗位級流程的建立、優(yōu)化、廢止申請與實施工作;

B.參與公司級流程建立、優(yōu)化、廢止工作;

C.依照流程管理部相關要求,針對部門級和崗位級流程實施調研并及時反饋流程執(zhí)行過程中存在的問題;

D.負責部門級和崗位級流程指標的設定與動態(tài)調整;

E.負責本部門流程文件的留存?zhèn)洳橐约跋蛄鞒坦芾聿刻峤粓髠洌?/p>

F.協(xié)調流程管理部組織本部門員工的流程培訓,確保流程執(zhí)行到位。

2.4流程管理主要機構權責列表

流程分級

流程管理機構

公司級流程

部門級流程

崗位級流程

流程管理委員會

◆決策審批

流程管理部

◆流程分級判斷

◆流程會審組織

◆方案發(fā)布

◆流程的執(zhí)行監(jiān)控

◆流程調研評估考核

◆備案

◆部門流程調研、評估與考核

◆備案

◆備案

流程責任部門

◆流程方案建議

◆流程建立、優(yōu)化與廢止的申請

◆新建、優(yōu)化與廢止流程實施

◆決策審批

◆流程的執(zhí)行監(jiān)控

◆流程會審組織

◆方案發(fā)布

◆流程建立、優(yōu)化與廢止的實施

◆備案

◆決策審批

◆方案發(fā)布

◆流程調研、評估

流程相關部門

◆流程方案評估和建議

◆配合新建、優(yōu)化與廢止流程實施

◆流程方案建議

◆流程建立、優(yōu)化與廢止的申請

◆新建優(yōu)化流程實施

◆流程建立、優(yōu)化與廢止的實施配合

第一章 流程生命周期管理

流程管理基于流程生命周期管理,包括流程的建立與發(fā)布、流程的實施與推廣、流程的反饋與優(yōu)化以及流程的廢止四個階段。

一、流程的建立與發(fā)布

流程的建立和發(fā)布由四個環(huán)節(jié)組成:流程建立、流程試運行、流程發(fā)布、流程歸檔。

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1.1環(huán)節(jié)一:流程建立

流程責任部門對需要建立的流程經過全面分析并向流程管理部提出流程需求草案,如流程管理部判斷為公司級流程,則聯(lián)系相關部門聯(lián)席對流程責任部門提出的流程需求草案進行可行性分析,如可行,各部門配合制定詳細流程,如不可行,則由流程責任部門重新制定方案。

1.2環(huán)節(jié)二:流程試運行

流程制定完成后,流程責任部門向流程管理委員會遞交流程試運行申請,獲得通過后,由流程管理部發(fā)布流程試運行通知,各部門配合流程運行,在運行過程中,如果流程需要優(yōu)化,流程責任部門負責該流程的優(yōu)化工作。如果流程平穩(wěn)運行,不需要優(yōu)化,則進行流程發(fā)布審批。流程試運行的周期一般為2周至4周。

1.3環(huán)節(jié)三:流程發(fā)布

流程試運行完成后,流程責任部門向流程管理委員會提出流程正式運行申請,流程管理委員會進行審批,如果不同意正式運行,則重新轉入流程優(yōu)化程序,如果審批通過,則進行流程發(fā)布。

1.4環(huán)節(jié)四:流程歸檔

流程正式發(fā)布實施后,流程責任部門、流程管理部及流程相關部門共同完成對該流程相關資料的歸檔備案。

一、流程的反饋與優(yōu)化

流程的反饋與優(yōu)化由四個環(huán)節(jié)組成:流程反饋信息收集、流程優(yōu)化實施、優(yōu)化流程試運行、優(yōu)化流程發(fā)布。

2.1環(huán)節(jié)一:流程反饋信息收集

流程管理部負責對實施的流程進行評估,收集各相關部門對流程的反饋信息,決定是否需要啟動流程優(yōu)化流程。

2.2環(huán)節(jié)二:流程優(yōu)化

流程責任部門經過流程優(yōu)化可行性分析后,編寫流程優(yōu)化意見,然后向各相關部門發(fā)出流程優(yōu)化評議會議通知。各流程相關部門對優(yōu)化流程進行可行性分析,如果不可行,返回流程責任部門重新制定,如果可行,制定詳細的優(yōu)化流程。

2.3環(huán)節(jié)三:流程優(yōu)化試運行

流程責任部門發(fā)布流程優(yōu)化通知,各部門配合流程運行,在運行過程中,如果流程需要進一步優(yōu)化,流程責任部門負責該流程的優(yōu)化工作。如果流程平穩(wěn)運行,不需要優(yōu)化,則完成優(yōu)化后流程的發(fā)布工作。

2.4環(huán)節(jié)四:優(yōu)化流程發(fā)布

流程優(yōu)化試運行完成后,流程責任部門委托流程管理部對流程優(yōu)化情況進行評估,如果評估結果不合格,則重新轉入流程優(yōu)化程序,如果評估合格,則正式發(fā)布優(yōu)化后的流程。流程管理部負責更新流程的歸檔資料。

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一、流程的廢止

流程的廢止由三個環(huán)節(jié)組成:流程廢止發(fā)起、流程廢止審批、流程廢止發(fā)布。

3.1環(huán)節(jié)一:流程廢止發(fā)起

流程責任部門因為工作內容改變、流程重新規(guī)劃等原因,導致原來的流程需要被完全替代(更新)或停止使用(廢止)。流程責任部門需要向流程管理部提出流程廢止申請,并說明原因和實施方案。

3.2環(huán)節(jié)二:流程廢止審批

由流程管理部負責召集各相關部門對流程更新或廢止方案進行可行性分析,并將討論結果提交流程管理委員會。如果流程更新或廢止方案審批通過,則發(fā)布流程廢止通知,并實施流程更新或廢止方案。如審批沒有通過,需要流程責任部門重新制定方案。

3.3環(huán)節(jié)三:流程廢止發(fā)布

流程責任部門負責發(fā)布流程更新或廢止的通知,并根據(jù)方案實施流程的更新或廢止工作,同時向流程管理部提交實施結果總結,由流程管理部對實施結果備案。

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第一章 流程管控

一、流程管控原則

◆流程關鍵控制點指標與外部評價指標相結合

◆流程實施部門自查與流程管理部抽查相結合

◆檢查結果與部門績效、崗位績效掛鉤

二、流程管控方式

2.1部門內部自查

各部門對各自負責的流程每月進行檢查或抽查,及時發(fā)現(xiàn)問題并解決,如果需要啟動公司級流程優(yōu)化程序,則提請流程管理部啟動流程優(yōu)化程序。內部自查結果不記入考核評估體系,部門內部留存檢查記錄,作為流程定期和不定期檢查評估的參考依據(jù)。

周期

內容

范圍

管控部門

每月

流程質量

部門內所有流程

流程責任(主導)部門

執(zhí)行規(guī)范性和效率

2.2定期檢查評估

公司流程管控以季度定期檢查評估為主,流程管理部結合公司各階段的管理服務側重點,于每季度第一周提出一至兩項需要重點關注的公司級流程進行專項調研,以標準化形式對流程質量和執(zhí)行結果進行評估打分(流程管理標準化評估工具見附錄《公司級流程規(guī)范化管理評估表》、《公司級流程執(zhí)行效率評估表》、《流程運行狀況定期評估報告》),并根據(jù)實際評估結果,記入部門和相關責任人的考核評估體系,同時視結果狀況酌情啟動流程優(yōu)化程序。

2.3不定期抽查評估

在定期檢查評估的基礎上,如遇公司專項工作重點推進或突發(fā)性事件發(fā)生或公司戰(zhàn)略舉措調整,流程管理部應輔以不定期的流程運行狀況抽查,針對公司級關鍵流程和問題流程實施不定期抽查。流程管理部分析抽查結果,酌情啟動流程優(yōu)化程序。流程管理部履行公司級流程牽頭優(yōu)化職責、優(yōu)化監(jiān)控職責及流程備案職責,流程責任部門對流程進行優(yōu)化實施。

2.4年終考評

年終考評是根據(jù)當年四次季度定期檢查和不定期檢查中獲得的評分來計算平均值,依照平均值對公司相關部門和責任人進行排名,確定最終考核結果。

部門流程管理工作年度考評得分=Σ每次檢查得分/檢查次數(shù)

評分排名分布

考核結果

前10%

優(yōu)秀(A)

前20%

良好(B)

前60%

一般(C)

后10%

不合格(D)

三、流程管控執(zhí)行說明

關鍵環(huán)節(jié)

執(zhí)行

部門

工作說明

工作

頻度

輸入信息

輸出信息

部門內部自查

各部門

各部門根據(jù)流程管理標準化評估工具定期對本部門關聯(lián)的流程運行狀態(tài)進行分析和總結

一個月

1.流程質量

2.流程執(zhí)行情況

1.流程質量和執(zhí)行情況的評估和總結

2.流程運行主要問題分析和優(yōu)化建議

定期和不定期重點流程問題檢查評估

流程管理部以及流程責任部門

流程管理部根據(jù)公司各階段的管理側重點,選擇1-2條目標流程進行專項檢查評估,根據(jù)檢查評估的結果,如需進行優(yōu)化,啟動相應的流程優(yōu)化程序

三個月

1.確定公司現(xiàn)階段流程問題檢查的重點

2.現(xiàn)階段流程的質量和執(zhí)行問題

1.流程質量和執(zhí)行專項問題總結與改善策略

2.協(xié)調優(yōu)化的問題流程

流程優(yōu)化狀況的跟蹤評估

流程管理部

對于經過專項檢查評估后需要優(yōu)化的流程進行事后跟蹤監(jiān)控和評估

三個月

流程質量和執(zhí)行專項問題總結與改善策略

1.跟蹤監(jiān)控分析結果

2.專項問題復查結果

年終考評

流程管理部

流程管理部根據(jù)定期和不定期評估結果,統(tǒng)計相關部門和責任人在一年中流程管理工作的總體執(zhí)行情況

十二個月

1.流程運行狀態(tài)的評估和總結

2.流程運行主要問題分析和優(yōu)化建議

相關部門流程管理工作總體評估結果

第二章 流程管理獎懲機制

流程管理工作納入公司各相關部門的關鍵績效考核,流程管理部是對流程管理工作評估的責任部門。本著獎懲兼?zhèn)涞墓芾碓瓌t,依據(jù)流程管理工作的考核結果,對相關部門進行獎勵或處罰。根據(jù)考評得分,按總分公司所有部門進行排名:

部門考核結果

獎懲措施

優(yōu)秀(A)

根據(jù)公司獎勵制度進行嘉獎

不及格(D)

根據(jù)公司處罰制度進行處罰

附錄1:《公司級流程規(guī)范化管理評估表》

評估單位:

考查指標

評分標準

評分范圍

權重

分值

格式

流程規(guī)范文檔編寫完全符合流程格式說明要求,具體包括流程規(guī)范的排版,字體的選擇,文件編號,無錯別字

5

5%

不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過2處,具體包括流程規(guī)范的排版,字體的選擇,文件編號,錯別字不超2個

4

不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過4處,具體包括流程規(guī)范的排版,字體的選擇,文件編號,錯別字不超4個

3

不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過6處,具體包括流程規(guī)范的排版,字體的選擇,文件編號,錯別字不超6個

2

不符合流程編寫格式說明要求的地方不超過8處,具體包括流程規(guī)范的排版,字體的選擇,文件編號,錯別字不超8個

1

流程基本信息說明

具體包括流程版本、目的、范圍、部門職責與分工、名詞釋義、相關制度/流程及部門、相關記錄等信息無缺失且表述非常清晰并符合實際情況

5

5%

具體包括流程版本、目的、范圍、部門職責與分工、名詞釋義、相關制度/流程及部門、相關記錄等信息無缺失且表述基本清晰并符合實際情況

4

具體包括流程版本、目的、范圍、部門職責與分工、名詞釋義、相關制度/流程及部門、相關記錄等信息有一項缺失,或有多處表述不準確

3

具體包括流程版本、目的、范圍、部門職責與分工、名詞釋義、相關制度/流程及部門、相關記錄等信息有二項缺失,或一半以上內容表述不準確

2

具體包括流程版本、目的、范圍、部門職責與分工、名詞釋義、相關制度/流程及部門、相關記錄等信息有二項以上缺失,或全部內容表述不準確

1

流程環(huán)節(jié)規(guī)劃

流程各環(huán)節(jié)設計邏輯合理,各個環(huán)節(jié)具體到崗位且崗位職責界定清晰、流程圖易讀且可操作性強

5

50%

流程各環(huán)節(jié)設計邏輯基本合理,各個環(huán)節(jié)具體到崗位且崗位職責界定清晰、流程圖易讀且可操作性強

4

流程規(guī)范中有不超過3個環(huán)節(jié)不合邏輯,各個環(huán)節(jié)雖然具體到崗位,但崗位界定不太清晰、流程圖可讀性一般

3

流程規(guī)范中有不超過10個環(huán)節(jié)不合邏輯,多個環(huán)節(jié)不能具體到崗位,流程圖可讀性差

2

流程各環(huán)節(jié)描述完全沒有邏輯性,各個環(huán)節(jié)沒有具體到崗位,流程圖可讀性差無操作價值

1

考查指標

評分標準

評分范圍

權重

分值

執(zhí)行內容描述

流程所涉及環(huán)節(jié)的描述都非常清楚,特別是流程的執(zhí)行時間、操作方法、判斷條件等重要因素完整準確

5

25%

流程所涉及環(huán)節(jié)的描述比較清楚,特別是流程的執(zhí)行時間、操作方法、判斷條件等重要因素基本準確

4

流程所涉及環(huán)節(jié)中有部分內容表述不清或存在歧義,但是基本上能夠用于操作指導

3

流程所涉及到環(huán)節(jié)的重要因素沒有表述

2

流程所涉及到環(huán)節(jié)的內容描述基本沒有參考價值

1

流程控制點設定

控制節(jié)點設定準確,且評估內容、評估標準、評估信息來源、考核對象、考核人選等內容的描述非常完整清晰

5

15%

控制節(jié)點設定準確,且評估內容、評估標準、評估信息來源、考核對象、考核人選等內容的描述基本完整清晰

4

控制節(jié)點設定基本準確,且評估內容、評估標準、評估信息來源、考核對象、考核人選等內容的描述較為完整清晰

3

控制節(jié)點設定不準確,且評估內容、評估標準、評估信息來源、考核對象、考核人選等內容的描述不清晰、可操作性差

2

沒有設定控制節(jié)點

1

合計

被評估單位: 評估日期: 年 月 日

備注:

(1)每個流程得分=∑(每項指標得分×該項權重)

(2)部門流程管理考評得分=(∑每個流程得分)/抽取流程數(shù)

(3)本評估表用于評估目標流程的規(guī)范化管理完備度,通過不同流程管理水平的橫向對比,識別出優(yōu)化需求較高的流程。

附錄2:《公司級流程執(zhí)行效率評估表》

評估單位:

考查指標維度

考查指標

評分標準

評分范圍

權重

分值

流程執(zhí)行的規(guī)范性

輸入規(guī)范性

流程啟動時,輸入信息完整、清晰、詳細,完全符合流程規(guī)定的要求

5

20%

流程啟動時,輸入信息完整、清晰,符合流程規(guī)定的要求

4

流程啟動時,輸入信息基本完整,在后續(xù)操作中基本不需要補充

3

流程啟動時,輸入信息不完整(或有缺失項)、不清晰,在后續(xù)操作中有少量信息需要補充

2

流程啟動時,輸入信息非常不完整或不清晰,在后續(xù)操作中需要重新輸入

1

輸出規(guī)范性

流程完成時,輸出結果完整、清晰、詳細,完全符合流程規(guī)定的要求

5

45%

流程完成時,輸出結果完整、清晰,符合流程規(guī)定的要求

4

流程完成時,輸出結果基本完整,在后續(xù)操作中基本不需要補充

3

流程完成時,輸出結果不完整(或有缺失)、不清晰,在后續(xù)操作中有少量資料需要補充

2

流程完成時,輸出結果非常不完整或不清晰,在后續(xù)操作中完全不能用

1

流程中間報告

流程中間環(huán)節(jié)的報告有對應的負責人,且信息完整、清晰、詳細

5

10%

流程中間環(huán)節(jié)的報告有對應的負責人,且信息完整、清晰

4

流程中間環(huán)節(jié)的報告有對應的負責人,且信息基本完整、清晰

3

流程中間環(huán)節(jié)的報告有對應的負責人,但信息不完整(或有缺失項)、不清晰

2

流程中間環(huán)節(jié)的報告沒有對應的負責人,信息不完整(或有嚴重缺失項)、不清晰

1

信息執(zhí)行效率(當前可讀取或測量的流程)

周期時間

流程執(zhí)行周期時間小于標準周期時間20%以上

5

20%

流程執(zhí)行周期時間小于標準周期時間10%至20%

4

流程執(zhí)行周期時間等于標準周期時間

3

流程執(zhí)行周期時間大于標準周期時間10%至20%

2

流程執(zhí)行周期時間大于標準周期時間20%以上

1

考查指標維度

考查指標

評分標準

評分范圍

權重

分值

信息執(zhí)行效率(當前可讀取或測量的流程)

響應時間

實際響應時間小于標準響應時間20%以上

5

5%

實際響應時間小于標準響應時間10%至20%

4

實際響應時間等于標準響應時間

3

實際響應時間大于標準響應時間10%至20%

2

實際響應時間大于標準響應時間20%以上

1

合計

被評估單位: 評估日期: 年 月 日

備注:

(1)每個流程執(zhí)行情況得分=∑(每項指標得分×該項權重)

(2)部門流程執(zhí)行情況考評得分=(∑每個流程執(zhí)行情況得分)/抽取流程數(shù)

(3)本評估表用于評估目標流程的運行效率,作為流程責任部門績效考核參考依據(jù),與流程管理環(huán)節(jié)評估情況匯總后給出被評估部門得分

附錄3:《流程運營狀況定期評估報告》

流程運行狀況定期/不定期評估報告

年第 期

提交部門: 提交日期: 年 月 日

1.本部門歸屬流程管理總結

Ⅰ、新建流程個數(shù): ;新建流程名稱:

Ⅱ、優(yōu)化流程個數(shù): ;優(yōu)化流程名稱:

Ⅲ、廢止流程個數(shù): ;廢止流程名稱:

2.本部門流程管理規(guī)劃推進情況總結

Ⅰ、推進流程名稱: ;取得成果: ;下一步關鍵工作:

Ⅱ、推進流程名稱: ;取得成果: ;下一步關鍵工作:

Ⅲ、推進流程名稱: ;取得成果: ;下一步關鍵工作:

3.當前公司級流程協(xié)調運作中存在的突出問題及其原因分析

Ⅰ、流程名稱: ;突出問題: ;解決建議:

Ⅱ、流程名稱: ;突出問題: ;解決建議:

Ⅲ、流程名稱: ;突出問題: ;解決建議:

4.其他建議或意見

部門負責人簽字: 部門流程owner/BP簽字:

備注:

(1)本報告用于公司各部門對實際工作中的流程運行狀況進行定期總結和分析,并將信息反饋至流程管理部,以盡早發(fā)現(xiàn)問題,分析和解決問題,從而提高整體流程效率

(2)本報告由公司各流程責任部門填寫并提交至流程管理部

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