內(nèi)控體系搭建主要分三大塊，公司層面的，流程層面的，IT層面的。
公司層面，可以按照通用的COSO2013內(nèi)控框架里面的點一個一個檢查，比如公司的治理結(jié)構(gòu)，組織架構(gòu)，預算管理，風控機制，內(nèi)部監(jiān)控等。
流程層面，可以把中央五部門聯(lián)合發(fā)的企業(yè)內(nèi)部控制指引拿出來，挨個流程比對，看哪些地方有缺陷需要整改。
I T層面，評價信息技術一般控制。就是在IT治理方面的相關組織架構(gòu)是否合理，書面的管理制度是不是健全，具體的審計組織結(jié)構(gòu)圖，及一些總綱類的書面管理制度如《IT管理制度》等。
版權(quán)聲明：本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻，該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務，不擁有所有權(quán)，不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容， 請發(fā)送郵件至 舉報，一經(jīng)查實，本站將立刻刪除。
黨建引領鍛鐵軍 深化練兵增質(zhì)效 國家移民管理機構(gòu)全警實戰(zhàn)大練兵工作回眸 “傳承偉大建黨精神，滋養(yǎng)隊伍、激勵全警，努力創(chuàng)造無愧于歷史和人民的新業(yè)績?！?“奮力推進新時代移民管理事業(yè)高…
前言： 人臉識別技術作為生物識別領域的一項重要應用，正逐漸滲透到我們的日常生活中。無論是手機解鎖、身份驗證還是安防監(jiān)控等場景，人臉識別技術都在發(fā)揮著重要的作用。 然而，對于許多人來…
棋牌桌、臺球案、健身器械……5月15日，記者走進海城市驗軍管理區(qū)二臺子社區(qū)的活動室，里面文體設施一應俱全，20多名村民正在這里享受休閑時光。 雖然名為“社區(qū)”，但二臺子卻是地地道道…
淺談以黨建工作促進財務工作的思考 隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，財務管理也變得越來越重要。作為企業(yè)財務部門的負責人，我們必須積極發(fā)揮黨建工作的促進作用，以推動企業(yè)的健康發(fā)展。本文將從黨建…
科研項目中的創(chuàng)新方法是什么 在科研項目中，創(chuàng)新方法是指通過創(chuàng)造性的思考和實驗，得出一些新的、有效的方法和技術，來解決研究課題和問題。創(chuàng)新方法對于科研項目的順利進行和研究成果的有效表…
CRM(客戶關系管理)和微信管理軟件是當代商業(yè)中必不可少的兩個工具。CRM系統(tǒng)可以跟蹤和管理客戶的詳細信息，包括他們的購買歷史、偏好和需求，以便企業(yè)能夠更好地了解客戶需求并提供更好…
固定手數(shù)法 固定手數(shù)法資金管理策略是對每個品種根據(jù)所需保證金多少和波動率確定交易手數(shù)。在滿足自己對單筆交易風控的前提下，做到每筆開倉盈虧相當。比如10萬資金，交易焦炭做一手，豆粕則…
在App Store上，隱藏應用琳瑯滿目，如何選到最適合自己的呢？我花了三天時間，親測五款代表性的應用，并為你帶來了詳細的評測結(jié)果。讓我們一起來看看吧！ Cloak作為隱藏應用系列…
